| Sub Kegiatan |
: |
5.03.02.2.04.02 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur |
| Sumber Pendanaan |
: |
| PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|
| Lokasi |
: |
|
| Waktu Pelaksanaan |
: |
Januari s.d. Desember |
| Keluaran Sub Kegiatan |
: |
| Sebelum Perubahan |
Sesudah Perubahan |
| Indikator |
Target |
Indikator |
Target |
| Persentase pembinaan terhadap penyusunan SKP PNS |
80 % |
Persentase pembinaan terhadap penyusunan SKP PNS |
80 % |
|
|
| Kode Rekening |
Uraian |
Sebelum Perubahan |
Setelah Perubahan |
Bertambah/ (Berkurang) |
| Rincian Perhitungan |
Jumlah |
Rincian Perhitungan |
Jumlah |
| Koefisien |
Satuan |
Harga |
PPN |
Koefisien |
Satuan |
Harga |
PPN |
| 5.1 |
BELANJA OPERASI |
Rp. 30.177.600 |
|
Rp. 62.169.600 |
Rp.
31.992.000
|
| 5.1.02 |
Belanja Barang dan Jasa |
Rp. 30.177.600 |
|
Rp. 62.169.600 |
Rp.
31.992.000
|
| 5.1.02.01 |
Belanja Barang |
Rp. 3.615.000 |
|
Rp. 3.615.000 |
Rp.
0
|
| 5.1.02.01.01 |
Belanja Barang Pakai Habis |
Rp. 3.615.000 |
|
Rp. 3.615.000 |
Rp.
0
|
| 5.1.02.01.01.0026 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |
Rp. 2.415.000 |
|
Rp. 2.415.000 |
Rp.
0
|
| |
[#] |
Rp. 2.415.000 |
|
Rp. 2.415.000 |
Rp.
0
|
| |
[-] |
|
|
|
|
| |
Fotokopi F4
Spesifikasi :
|
6900 Lembar |
Lembar |
350 |
0 |
Rp. 2.415.000 |
6900 Lembar |
Lembar |
350 |
0 |
Rp. 2.415.000 |
Rp.
0
|
| 5.1.02.01.01.0052 |
Belanja Makanan dan Minuman Rapat |
Rp. 1.200.000 |
|
Rp. 1.200.000 |
Rp.
0
|
| |
Makan rapat
Spesifikasi :
|
30 Bks |
orang / kali |
25.000 |
0 |
Rp. 750.000 |
30 Bks |
orang / kali |
25.000 |
0 |
Rp. 750.000 |
Rp.
0
|
| |
Minum/snack rapat
Spesifikasi :
|
30 Kotak |
orang / kali |
15.000 |
0 |
Rp. 450.000 |
30 Kotak |
orang / kali |
15.000 |
0 |
Rp. 450.000 |
Rp.
0
|
| 5.1.02.04 |
Belana Perjalanan Dinas |
Rp. 26.562.600 |
|
Rp. 58.554.600 |
Rp.
31.992.000
|
| 5.1.02.04.01 |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri |
Rp. 26.562.600 |
|
Rp. 58.554.600 |
Rp.
31.992.000
|
| 5.1.02.04.01.0001 |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa |
Rp. 26.562.600 |
|
Rp. 58.554.600 |
Rp.
31.992.000
|
| |
Bahan Bakar Pertalite untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri
Spesifikasi : BBM Pertalite disesuaikan dgn jarak/kota tujuan (PP) jumlah liter sesuai Perwako Standar Biaya
|
96 Liter |
Liter |
7.850 |
0 |
Rp. 753.600 |
156 Liter |
Liter |
7.850 |
0 |
Rp. 1.224.600 |
Rp.
471.000
|
| |
Penginapan Luar Daerah (menengah)
Spesifikasi : Anggota DPRD, Eselon II (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya
|
|
orang / hari |
0 |
0 |
Rp. 0 |
3 Hari |
orang / hari |
2.755.000 |
0 |
Rp. 8.265.000 |
Rp.
8.265.000
|
| |
Penginapan Luar Daerah (rendah)
Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya
|
2 Hari |
orang / hari |
992.000 |
0 |
Rp. 1.984.000 |
3 Hari |
orang / hari |
992.000 |
0 |
Rp. 2.976.000 |
Rp.
992.000
|
| |
Penginapan Luar Daerah (rendah)
Spesifikasi : Staf PNS Gol. II, Gol. I, Non PNS (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya
|
|
orang / hari |
0 |
0 |
Rp. 0 |
3 Hari |
orang / hari |
730.000 |
0 |
Rp. 2.190.000 |
Rp.
2.190.000
|
| |
Penginapan Luar Daerah (rendah)
Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V, PNS Gol. III (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya
|
2 Hari |
orang / hari |
730.000 |
0 |
Rp. 1.460.000 |
|
orang / hari |
852.000 |
0 |
Rp. 0 |
Rp.
(1.460.000)
|
| |
Tiket Pesawat Luar Daerah (menengah-PP)
Spesifikasi : Kelas Ekonomi, (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya
|
|
Orang / PP |
0 |
0 |
Rp. 0 |
4 Orang / PP |
Orang / PP |
4.888.000 |
0 |
Rp. 19.552.000 |
Rp.
19.552.000
|
| |
Tiket Pesawat Luar Daerah (rendah-PP)
Spesifikasi : Kelas Ekonomi, (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya
|
3 Kali |
Orang / PP |
2.952.000 |
0 |
Rp. 8.856.000 |
|
Orang / PP |
2.952.000 |
0 |
Rp. 0 |
Rp.
(8.856.000)
|
| |
Transport Lokal Perjalanan Dinas Luar Daerah
Spesifikasi : Biaya transportasi dr kantor asal ke bandara/stasiun/pelabuhan keberangkatan (dan sebaliknya), dr bandara/stasiun/pelabuhan daerah tujuan ke tempat tujuan (dan sebaliknya) serta transportasi dr/ke penginapan. (menyesuaikan daerah tujuan sesuai Perwako SB)
|
3 Kali |
orang / kali |
1.000.000 |
0 |
Rp. 3.000.000 |
4 Kali |
orang / kali |
1.000.000 |
0 |
Rp. 4.000.000 |
Rp.
1.000.000
|
| |
Uang Harian Dalam Daerah
Spesifikasi : Anggota DPRD, Eselon II/b
|
2 Hari |
orang / hari |
380.000 |
0 |
Rp. 760.000 |
2 Hari |
orang / hari |
380.000 |
0 |
Rp. 760.000 |
Rp.
0
|
| |
Uang Harian Dalam Daerah
Spesifikasi : Staf PNS Gol. III
|
2 Hari |
orang / hari |
250.000 |
0 |
Rp. 500.000 |
2 Hari |
orang / hari |
250.000 |
0 |
Rp. 500.000 |
Rp.
0
|
| |
Uang Harian Dalam Daerah
Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V
|
3 Hari |
orang / hari |
250.000 |
0 |
Rp. 750.000 |
3 Hari |
orang / hari |
250.000 |
0 |
Rp. 750.000 |
Rp.
0
|
| |
Uang Harian Dalam Daerah
Spesifikasi : Staf PNS Gol. II
|
2 Hari |
orang / hari |
225.000 |
0 |
Rp. 450.000 |
2 Hari |
orang / hari |
225.000 |
0 |
Rp. 450.000 |
Rp.
0
|
| |
Uang Harian Dalam Daerah
Spesifikasi : Staf PNS Gol. I, Non PNS
|
3 Hari |
orang / hari |
125.000 |
0 |
Rp. 375.000 |
3 Hari |
orang / hari |
125.000 |
0 |
Rp. 375.000 |
Rp.
0
|
| |
Uang Harian Dalam Daerah
Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV
|
3 Hari |
orang / hari |
300.000 |
0 |
Rp. 900.000 |
3 Hari |
orang / hari |
300.000 |
0 |
Rp. 900.000 |
Rp.
0
|
| |
Uang Harian Luar Daerah (tinggi)
Spesifikasi : Uang Harian Luar Daerah disesuaikan dgn Kota Tujuan di Perwako Standar Biaya
|
9 Hari |
orang / hari |
530.000 |
0 |
Rp. 4.770.000 |
20 Hari |
orang / hari |
530.000 |
0 |
Rp. 10.600.000 |
Rp.
5.830.000
|
| |
Uang Representasi
Spesifikasi : Pejabat Eselon II, Anggota DPRD
|
2 Hari |
orang / hari |
150.000 |
0 |
Rp. 300.000 |
6 Hari |
orang / hari |
150.000 |
0 |
Rp. 900.000 |
Rp.
600.000
|
| |
[#] |
Rp. 1.704.000 |
|
Rp. 5.112.000 |
Rp.
3.408.000
|
| |
[-] |
|
|
|
|
| |
Penginapan Luar Daerah (menengah)
Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V, PNS Gol. III (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya
|
2 Hari |
orang / hari |
852.000 |
0 |
Rp. 1.704.000 |
6 Hari |
orang / hari |
852.000 |
0 |
Rp. 5.112.000 |
Rp.
3.408.000
|
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : |
Rp. 30.177.600 |
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : |
Rp. 62.169.600 |
Rp.
31.992.000
|
| Sub Kegiatan |
: |
5.03.02.2.04.04 Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai |
| Sumber Pendanaan |
: |
|
| Lokasi |
: |
| Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
|
| Waktu Pelaksanaan |
: |
Januari s.d. Desember |
| Keluaran Sub Kegiatan |
: |
| Sebelum Perubahan |
Sesudah Perubahan |
| Indikator |
Target |
Indikator |
Target |
| Jumlah ASN berprestasi yang diberikan penghargaan |
9 orang |
Jumlah ASN berprestasi yang diberikan penghargaan |
9 orang |
|
|
| Kode Rekening |
Uraian |
Sebelum Perubahan |
Setelah Perubahan |
Bertambah/ (Berkurang) |
| Rincian Perhitungan |
Jumlah |
Rincian Perhitungan |
Jumlah |
| Koefisien |
Satuan |
Harga |
PPN |
Koefisien |
Satuan |
Harga |
PPN |
| 5.1 |
BELANJA OPERASI |
Rp. 313.816.600 |
|
Rp. 19.018.600 |
Rp.
(294.798.000)
|
| 5.1.02 |
Belanja Barang dan Jasa |
Rp. 313.816.600 |
|
Rp. 19.018.600 |
Rp.
(294.798.000)
|
| 5.1.02.01 |
Belanja Barang |
Rp. 20.060.000 |
|
Rp. 14.230.000 |
Rp.
(5.830.000)
|
| 5.1.02.01.01 |
Belanja Barang Pakai Habis |
Rp. 20.060.000 |
|
Rp. 14.230.000 |
Rp.
(5.830.000)
|
| 5.1.02.01.01.0026 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |
Rp. 10.230.000 |
|
Rp. 10.230.000 |
Rp.
0
|
| |
[#] |
Rp. 10.230.000 |
|
Rp. 10.230.000 |
Rp.
0
|
| |
[-] |
|
|
|
|
| |
Cetak Plakat
Spesifikasi :
|
12 Buah |
buah |
550.000 |
0 |
Rp. 6.600.000 |
12 Buah |
buah |
550.000 |
0 |
Rp. 6.600.000 |
Rp.
0
|
| |
Digital printing spanduk
Spesifikasi : harga per meter
|
12 Meter |
meter |
40.000 |
0 |
Rp. 480.000 |
12 Meter |
meter |
40.000 |
0 |
Rp. 480.000 |
Rp.
0
|
| |
Fotokopi F4
Spesifikasi :
|
9000 Lembar |
Lembar |
350 |
0 |
Rp. 3.150.000 |
9000 Lembar |
Lembar |
350 |
0 |
Rp. 3.150.000 |
Rp.
0
|
| 5.1.02.01.01.0052 |
Belanja Makanan dan Minuman Rapat |
Rp. 9.830.000 |
|
Rp. 4.000.000 |
Rp.
(5.830.000)
|
| |
Makan rapat
Spesifikasi :
|
224 Bks |
orang / kali |
25.000 |
0 |
Rp. 5.600.000 |
100 Bks |
orang / kali |
25.000 |
0 |
Rp. 2.500.000 |
Rp.
(3.100.000)
|
| |
Minum/snack rapat
Spesifikasi :
|
282 Kotak |
orang / kali |
15.000 |
0 |
Rp. 4.230.000 |
100 Kotak |
orang / kali |
15.000 |
0 |
Rp. 1.500.000 |
Rp.
(2.730.000)
|
| 5.1.02.02 |
Belanja Jasa |
Rp. 50.110.000 |
|
Rp. 0 |
Rp.
(50.110.000)
|
| 5.1.02.02.01 |
Belanja Jasa Kantor |
Rp. 50.110.000 |
|
Rp. 0 |
Rp.
(50.110.000)
|
| 5.1.02.02.01.0004 |
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan |
Rp. 12.110.000 |
|
Rp. 0 |
Rp.
(12.110.000)
|
| |
Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan
Spesifikasi : Ketua / Wakil Ketua
|
2 Orang |
orang / bulan |
250.000 |
0 |
Rp. 500.000 |
|
orang / bulan |
250.000 |
0 |
Rp. 0 |
Rp.
(500.000)
|
| |
Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan
Spesifikasi : Anggota
|
8 Orang |
orang / bulan |
220.000 |
0 |
Rp. 1.760.000 |
|
orang / bulan |
220.000 |
0 |
Rp. 0 |
Rp.
(1.760.000)
|
| |
Tim yang ditetapkan oleh Kepala Daerah
Spesifikasi : Anggota
|
4 Orang |
orang / bulan |
750.000 |
0 |
Rp. 3.000.000 |
|
orang / bulan |
750.000 |
0 |
Rp. 0 |
Rp.
(3.000.000)
|
| |
Tim yang ditetapkan oleh Kepala Daerah
Spesifikasi : Penanggungjawab
|
1 Orang |
orang / bulan |
1.250.000 |
0 |
Rp. 1.250.000 |
|
orang / bulan |
1.250.000 |
0 |
Rp. 0 |
Rp.
(1.250.000)
|
| |
Tim yang ditetapkan oleh Kepala Daerah
Spesifikasi : Wakil Ketua
|
1 Orang |
orang / bulan |
850.000 |
0 |
Rp. 850.000 |
|
orang / bulan |
850.000 |
0 |
Rp. 0 |
Rp.
(850.000)
|
| |
Tim yang ditetapkan oleh Kepala Daerah
Spesifikasi : Pengarah
|
2 Orang |
orang / bulan |
1.500.000 |
0 |
Rp. 3.000.000 |
|
orang / bulan |
1.500.000 |
0 |
Rp. 0 |
Rp.
(3.000.000)
|
| |
Tim yang ditetapkan oleh Kepala Daerah
Spesifikasi : Ketua
|
1 Orang |
orang / bulan |
1.000.000 |
0 |
Rp. 1.000.000 |
|
orang / bulan |
1.000.000 |
0 |
Rp. 0 |
Rp.
(1.000.000)
|
| |
Tim yang ditetapkan oleh Kepala Daerah
Spesifikasi : Sekretaris
|
1 Orang |
orang / bulan |
750.000 |
0 |
Rp. 750.000 |
|
orang / bulan |
750.000 |
0 |
Rp. 0 |
Rp.
(750.000)
|
| 5.1.02.02.01.0037 |
Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan |
Rp. 8.000.000 |
|
Rp. 0 |
Rp.
(8.000.000)
|
| |
Honorarium tim penilai luar Kota Padang Panjang
Spesifikasi : Honorarium tim penilai luar Kota Padang Panjang
|
2 Orang x 4 Hari |
Orang / Hari |
1.000.000 |
0 |
Rp. 8.000.000 |
|
Orang / Hari |
1.000.000 |
0 |
Rp. 0 |
Rp.
(8.000.000)
|
| 5.1.02.02.01.0047 |
Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara |
Rp. 30.000.000 |
|
Rp. 0 |
Rp.
(30.000.000)
|
| |
Biaya kontribusi studi komparatif
Spesifikasi :
|
1 Paket |
Paket |
30.000.000 |
0 |
Rp. 30.000.000 |
|
Paket |
30.000.000 |
0 |
Rp. 0 |
Rp.
(30.000.000)
|
| 5.1.02.04 |
Belana Perjalanan Dinas |
Rp. 243.646.600 |
|
Rp. 4.788.600 |
Rp.
(238.858.000)
|
| 5.1.02.04.01 |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri |
Rp. 39.876.600 |
|
Rp. 4.788.600 |
Rp.
(35.088.000)
|
| 5.1.02.04.01.0001 |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa |
Rp. 39.876.600 |
|
Rp. 4.788.600 |
Rp.
(35.088.000)
|
| |
Bahan Bakar Pertalite untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri
Spesifikasi : BBM Pertalite disesuaikan dgn jarak/kota tujuan (PP) jumlah liter sesuai Perwako Standar Biaya
|
96 Liter |
Liter |
7.850 |
0 |
Rp. 753.600 |
96 Liter |
Liter |
7.850 |
0 |
Rp. 753.600 |
Rp.
0
|
| |
Penginapan Dalam Daerah
Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V, PNS Gol. III (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya
|
2 Orang x 5 Hari |
orang / hari |
650.000 |
0 |
Rp. 6.500.000 |
|
orang / hari |
650.000 |
0 |
Rp. 0 |
Rp.
(6.500.000)
|
| |
Penginapan Luar Daerah (menengah)
Spesifikasi : Anggota DPRD, Eselon II (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya
|
2 Hari |
orang / hari |
2.755.000 |
0 |
Rp. 5.510.000 |
|
orang / hari |
2.755.000 |
0 |
Rp. 0 |
Rp.
(5.510.000)
|
| |
Penginapan Luar Daerah (menengah)
Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V, PNS Gol. III (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya
|
2 Hari |
orang / hari |
852.000 |
0 |
Rp. 1.704.000 |
|
orang / hari |
852.000 |
0 |
Rp. 0 |
Rp.
(1.704.000)
|
| |
Tiket Pesawat Luar Daerah (menengah-PP)
Spesifikasi : Kelas Ekonomi, (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya
|
1 Kali |
Orang / PP |
4.888.000 |
0 |
Rp. 4.888.000 |
|
Orang / PP |
4.888.000 |
0 |
Rp. 0 |
Rp.
(4.888.000)
|
| |
Tiket Pesawat Luar Daerah (rendah-PP)
Spesifikasi : Kelas Ekonomi, (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya
|
3 Kali |
Orang / PP |
2.952.000 |
0 |
Rp. 8.856.000 |
|
Orang / PP |
2.952.000 |
0 |
Rp. 0 |
Rp.
(8.856.000)
|
| |
Transport Lokal Perjalanan Dinas Luar Daerah
Spesifikasi : Biaya transportasi dr kantor asal ke bandara/stasiun/pelabuhan keberangkatan (dan sebaliknya), dr bandara/stasiun/pelabuhan daerah tujuan ke tempat tujuan (dan sebaliknya) serta transportasi dr/ke penginapan. (menyesuaikan daerah tujuan sesuai Perwako SB)
|
4 Kali |
orang / kali |
1.000.000 |
0 |
Rp. 4.000.000 |
|
orang / kali |
1.000.000 |
0 |
Rp. 0 |
Rp.
(4.000.000)
|
| |
Uang Harian Dalam Daerah
Spesifikasi : Anggota DPRD, Eselon II/b
|
2 Hari |
orang / hari |
380.000 |
0 |
Rp. 760.000 |
2 Hari |
orang / hari |
380.000 |
0 |
Rp. 760.000 |
Rp.
0
|
| |
Uang Harian Dalam Daerah
Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V
|
3 Hari |
orang / hari |
250.000 |
0 |
Rp. 750.000 |
3 Hari |
orang / hari |
250.000 |
0 |
Rp. 750.000 |
Rp.
0
|
| |
Uang Harian Dalam Daerah
Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV
|
3 Hari |
orang / hari |
300.000 |
0 |
Rp. 900.000 |
3 Hari |
orang / hari |
300.000 |
0 |
Rp. 900.000 |
Rp.
0
|
| |
Uang Harian Dalam Daerah
Spesifikasi : Staf PNS Gol. I, Non PNS
|
3 Hari |
orang / hari |
125.000 |
0 |
Rp. 375.000 |
3 Hari |
orang / hari |
125.000 |
0 |
Rp. 375.000 |
Rp.
0
|
| |
Uang Harian Dalam Daerah
Spesifikasi : Staf PNS Gol. III
|
2 Hari |
orang / hari |
250.000 |
0 |
Rp. 500.000 |
2 Hari |
orang / hari |
250.000 |
0 |
Rp. 500.000 |
Rp.
0
|
| |
Uang Harian Dalam Daerah
Spesifikasi : Staf PNS Gol. II
|
2 Hari |
orang / hari |
225.000 |
0 |
Rp. 450.000 |
2 Hari |
orang / hari |
225.000 |
0 |
Rp. 450.000 |
Rp.
0
|
| |
Uang Harian Luar Daerah (tinggi)
Spesifikasi : Uang Harian Luar Daerah disesuaikan dgn Kota Tujuan di Perwako Standar Biaya
|
6 Hari |
orang / hari |
530.000 |
0 |
Rp. 3.180.000 |
|
orang / hari |
530.000 |
0 |
Rp. 0 |
Rp.
(3.180.000)
|
| |
Uang Representasi
Spesifikasi : Pejabat Eselon II, Anggota DPRD
|
5 Hari |
orang / hari |
150.000 |
0 |
Rp. 750.000 |
2 Hari |
orang / hari |
150.000 |
0 |
Rp. 300.000 |
Rp.
(450.000)
|
| 5.1.02.04.02 |
Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri |
Rp. 203.770.000 |
|
Rp. 0 |
Rp.
(203.770.000)
|
| 5.1.02.04.02.0001 |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa–Luar Negeri |
Rp. 203.770.000 |
|
Rp. 0 |
Rp.
(203.770.000)
|
| |
Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan C
Spesifikasi : dibayarkan riil cost, menyesuaikan daerah tujuan dengan Perwako perjalanan dinas dan/atau Perpres 33
|
7 Orang x 6 Hari |
Orang / Hari |
4.185.000 |
0 |
Rp. 175.770.000 |
|
Orang / Hari |
4.185.000 |
0 |
Rp. 0 |
Rp.
(175.770.000)
|
| |
Tiket pesawat Luar Negeri (Pergi-Pulang)
Spesifikasi : dibayarkan riil cost, menyesuaikan daerah tujuan dengan Perwako perjalanan dinas dan/atau Perpres 33 (harga perkiraan Tiket Padang - Singapura PP dgn 1 transit CGK)
|
7 Orang |
Orang / PP |
4.000.000 |
0 |
Rp. 28.000.000 |
|
Orang / PP |
4.000.000 |
0 |
Rp. 0 |
Rp.
(28.000.000)
|
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : |
Rp. 313.816.600 |
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : |
Rp. 19.018.600 |
Rp.
(294.798.000)
|
| Sub Kegiatan |
: |
5.03.02.2.04.07 Pembinaan Disiplin ASN |
| Sumber Pendanaan |
: |
|
| Lokasi |
: |
| Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
|
| Waktu Pelaksanaan |
: |
Januari s.d. Desember |
| Keluaran Sub Kegiatan |
: |
| Sebelum Perubahan |
Sesudah Perubahan |
| Indikator |
Target |
Indikator |
Target |
| Persentase kasus pelanggaran disiplin sedang dan berat ASN yang ditindak lanjuti |
100 % |
Persentase kasus pelanggaran disiplin sedang dan berat ASN yang ditindak lanjuti |
100 % |
|
|
| Kode Rekening |
Uraian |
Sebelum Perubahan |
Setelah Perubahan |
Bertambah/ (Berkurang) |
| Rincian Perhitungan |
Jumlah |
Rincian Perhitungan |
Jumlah |
| Koefisien |
Satuan |
Harga |
PPN |
Koefisien |
Satuan |
Harga |
PPN |
| 5.1 |
BELANJA OPERASI |
Rp. 53.706.000 |
|
Rp. 52.263.000 |
Rp.
(1.443.000)
|
| 5.1.02 |
Belanja Barang dan Jasa |
Rp. 53.706.000 |
|
Rp. 52.263.000 |
Rp.
(1.443.000)
|
| 5.1.02.01 |
Belanja Barang |
Rp. 7.430.000 |
|
Rp. 9.430.000 |
Rp.
2.000.000
|
| 5.1.02.01.01 |
Belanja Barang Pakai Habis |
Rp. 7.430.000 |
|
Rp. 9.430.000 |
Rp.
2.000.000
|
| 5.1.02.01.01.0026 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |
Rp. 3.430.000 |
|
Rp. 3.430.000 |
Rp.
0
|
| |
[#] |
Rp. 3.430.000 |
|
Rp. 3.430.000 |
Rp.
0
|
| |
[-] |
|
|
|
|
| |
Fotokopi F4
Spesifikasi :
|
9800 Lembar |
Lembar |
350 |
0 |
Rp. 3.430.000 |
9800 Lembar |
Lembar |
350 |
0 |
Rp. 3.430.000 |
Rp.
0
|
| 5.1.02.01.01.0052 |
Belanja Makanan dan Minuman Rapat |
Rp. 4.000.000 |
|
Rp. 6.000.000 |
Rp.
2.000.000
|
| |
Makan rapat
Spesifikasi :
|
100 Bks |
orang / kali |
25.000 |
0 |
Rp. 2.500.000 |
150 Bks |
orang / kali |
25.000 |
0 |
Rp. 3.750.000 |
Rp.
1.250.000
|
| |
Minum/snack rapat
Spesifikasi :
|
100 Kotak |
orang / kali |
15.000 |
0 |
Rp. 1.500.000 |
150 Kotak |
orang / kali |
15.000 |
0 |
Rp. 2.250.000 |
Rp.
750.000
|
| 5.1.02.02 |
Belanja Jasa |
Rp. 39.160.000 |
|
Rp. 10.600.000 |
Rp.
(28.560.000)
|
| 5.1.02.02.01 |
Belanja Jasa Kantor |
Rp. 39.160.000 |
|
Rp. 10.600.000 |
Rp.
(28.560.000)
|
| 5.1.02.02.01.0004 |
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan |
Rp. 39.160.000 |
|
Rp. 10.600.000 |
Rp.
(28.560.000)
|
| |
Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan
Spesifikasi : Anggota
|
4 Orang x 2 Bulan |
orang / bulan |
220.000 |
0 |
Rp. 1.760.000 |
|
orang / bulan |
220.000 |
0 |
Rp. 0 |
Rp.
(1.760.000)
|
| |
Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan
Spesifikasi : Ketua / Wakil Ketua
|
2 Orang x 2 Bulan |
orang / bulan |
250.000 |
0 |
Rp. 1.000.000 |
|
orang / bulan |
250.000 |
0 |
Rp. 0 |
Rp.
(1.000.000)
|
| |
Tim yang ditetapkan oleh Kepala Daerah
Spesifikasi : Wakil Ketua
|
2 Orang x 2 Bulan |
orang / bulan |
850.000 |
0 |
Rp. 3.400.000 |
1 Kali |
orang / bulan |
850.000 |
0 |
Rp. 850.000 |
Rp.
(2.550.000)
|
| |
Tim yang ditetapkan oleh Kepala Daerah
Spesifikasi : Ketua
|
2 Orang x 2 Bulan |
orang / bulan |
1.000.000 |
0 |
Rp. 4.000.000 |
1 Kali |
orang / bulan |
1.000.000 |
0 |
Rp. 1.000.000 |
Rp.
(3.000.000)
|
| |
Tim yang ditetapkan oleh Kepala Daerah
Spesifikasi : Anggota
|
10 Orang x 2 Bulan |
orang / bulan |
750.000 |
0 |
Rp. 15.000.000 |
7 Orang x 1 Kali |
orang / bulan |
750.000 |
0 |
Rp. 5.250.000 |
Rp.
(9.750.000)
|
| |
Tim yang ditetapkan oleh Kepala Daerah
Spesifikasi : Sekretaris
|
2 Orang x 2 Bulan |
orang / bulan |
750.000 |
0 |
Rp. 3.000.000 |
1 Kali |
orang / bulan |
750.000 |
0 |
Rp. 750.000 |
Rp.
(2.250.000)
|
| |
Tim yang ditetapkan oleh Kepala Daerah
Spesifikasi : Pengarah
|
2 Orang x 2 Bulan |
orang / bulan |
1.500.000 |
0 |
Rp. 6.000.000 |
1 Kali |
orang / bulan |
1.500.000 |
0 |
Rp. 1.500.000 |
Rp.
(4.500.000)
|
| |
Tim yang ditetapkan oleh Kepala Daerah
Spesifikasi : Penanggungjawab
|
2 Orang x 2 Bulan |
orang / bulan |
1.250.000 |
0 |
Rp. 5.000.000 |
1 Kali |
orang / bulan |
1.250.000 |
0 |
Rp. 1.250.000 |
Rp.
(3.750.000)
|
| 5.1.02.04 |
Belana Perjalanan Dinas |
Rp. 7.116.000 |
|
Rp. 32.233.000 |
Rp.
25.117.000
|
| 5.1.02.04.01 |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri |
Rp. 7.116.000 |
|
Rp. 32.233.000 |
Rp.
25.117.000
|
| 5.1.02.04.01.0001 |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa |
Rp. 7.116.000 |
|
Rp. 32.233.000 |
Rp.
25.117.000
|
| |
Bahan Bakar Pertalite untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri
Spesifikasi : BBM Pertalite disesuaikan dgn jarak/kota tujuan (PP) jumlah liter sesuai Perwako Standar Biaya
|
160 Liter |
Liter |
7.850 |
0 |
Rp. 1.256.000 |
220 Liter |
Liter |
7.850 |
0 |
Rp. 1.727.000 |
Rp.
471.000
|
| |
Penginapan Luar Daerah (menengah)
Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V, PNS Gol. III (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya
|
|
orang / hari |
0 |
0 |
Rp. 0 |
6 Hari |
orang / hari |
852.000 |
0 |
Rp. 5.112.000 |
Rp.
5.112.000
|
| |
Penginapan Luar Daerah (rendah)
Spesifikasi : Staf PNS Gol. II, Gol. I, Non PNS (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya
|
|
orang / hari |
0 |
0 |
Rp. 0 |
3 Hari |
orang / hari |
730.000 |
0 |
Rp. 2.190.000 |
Rp.
2.190.000
|
| |
Penginapan Luar Daerah (rendah)
Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya
|
|
orang / hari |
0 |
0 |
Rp. 0 |
3 Hari |
orang / hari |
992.000 |
0 |
Rp. 2.976.000 |
Rp.
2.976.000
|
| |
Tiket Pesawat Luar Daerah (menengah-PP)
Spesifikasi : Kelas Ekonomi, (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya
|
|
Orang / PP |
0 |
0 |
Rp. 0 |
1 Orang / PP |
Orang / PP |
4.888.000 |
0 |
Rp. 4.888.000 |
Rp.
4.888.000
|
| |
Transport Lokal Perjalanan Dinas Luar Daerah
Spesifikasi : Biaya transportasi dr kantor asal ke bandara/stasiun/pelabuhan keberangkatan (dan sebaliknya), dr bandara/stasiun/pelabuhan daerah tujuan ke tempat tujuan (dan sebaliknya) serta transportasi dr/ke penginapan. (menyesuaikan daerah tujuan sesuai Perwako SB)
|
|
orang / kali |
0 |
0 |
Rp. 0 |
1 Orang / PP |
orang / kali |
1.000.000 |
0 |
Rp. 1.000.000 |
Rp.
1.000.000
|
| |
Uang Harian Dalam Daerah
Spesifikasi : Staf PNS Gol. III
|
3 Hari |
orang / hari |
250.000 |
0 |
Rp. 750.000 |
3 Hari |
orang / hari |
250.000 |
0 |
Rp. 750.000 |
Rp.
0
|
| |
Uang Harian Dalam Daerah
Spesifikasi : Staf PNS Gol. I, Non PNS
|
5 Hari |
orang / hari |
125.000 |
0 |
Rp. 625.000 |
5 Hari |
orang / hari |
125.000 |
0 |
Rp. 625.000 |
Rp.
0
|
| |
Uang Harian Dalam Daerah
Spesifikasi : Staf PNS Gol. II
|
3 Hari |
orang / hari |
225.000 |
0 |
Rp. 675.000 |
3 Hari |
orang / hari |
225.000 |
0 |
Rp. 675.000 |
Rp.
0
|
| |
Uang Harian Dalam Daerah
Spesifikasi : Anggota DPRD, Eselon II/b
|
2 Hari |
orang / hari |
380.000 |
0 |
Rp. 760.000 |
2 Hari |
orang / hari |
380.000 |
0 |
Rp. 760.000 |
Rp.
0
|
| |
Uang Harian Dalam Daerah
Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV
|
5 Hari |
orang / hari |
300.000 |
0 |
Rp. 1.500.000 |
5 Hari |
orang / hari |
300.000 |
0 |
Rp. 1.500.000 |
Rp.
0
|
| |
Uang Harian Dalam Daerah
Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V
|
5 Hari |
orang / hari |
250.000 |
0 |
Rp. 1.250.000 |
5 Hari |
orang / hari |
250.000 |
0 |
Rp. 1.250.000 |
Rp.
0
|
| |
Uang Harian Luar Daerah (tinggi)
Spesifikasi : Uang Harian Luar Daerah disesuaikan dgn Kota Tujuan di Perwako Standar Biaya
|
|
orang / hari |
0 |
0 |
Rp. 0 |
16 Hari |
orang / hari |
530.000 |
0 |
Rp. 8.480.000 |
Rp.
8.480.000
|
| |
Uang Representasi
Spesifikasi : Pejabat Eselon II, Anggota DPRD
|
2 Hari |
orang / hari |
150.000 |
0 |
Rp. 300.000 |
2 Hari |
orang / hari |
150.000 |
0 |
Rp. 300.000 |
Rp.
0
|
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : |
Rp. 53.706.000 |
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : |
Rp. 52.263.000 |
Rp.
(1.443.000)
|
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan : |
Rp. 397.700.200 |
Jumlah Total Anggaran Kegiatan : |
Rp. 133.451.200 |
Rp.
(264.249.000)
|